中证路演回放丨国内汽车物流行业领先企业三羊马IPO网上路演

三羊马是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒，饮料，洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业经过多年行业深耕，公司已赢得国内众多汽车主机厂信任并建立长期合作关系，此外公司持续拓展在用车，快消品等非新车业务

日前，三羊马首次公开发行股票并在深交所主板上市网上路演在中国证券报·中证网成功举行接下来，请跟随中证君一起走进路演现场，走近企业

路演嘉宾

三羊马物流股份有限公司董事长，总经理邱红阳先生

三羊马物流股份有限公司董事，财务总监，董事会秘书，副总经理张侃先生

申港证券股份有限公司投资银行三部总经理，保荐代表人周洪刚先生

申港证券股份有限公司投资银行委员会业务总裁周小红先生

公司概况

三羊马物流股份有限公司成立于2005年，是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和啤酒，饮料，洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业目前拥有全资子公司3家，参股公司2家，分公司1家经过多年行业深耕，公司已赢得国内众多汽车主机厂信任并建立长期合作关系，此外公司持续拓展在用车，快消品等非新车业务

公司以信息化，网络化为基础，以智能型交通为目标，已建立起比较完善的交通运输体系，基本形成以铁路运输为核心，以公路运输为骨干，以物流辅助服务为节点，层次分明，协调发展的物流运输体系公司为中国物流与采购联合会理事单位，是中国物流与采购联合会认证的AAAA级物流企业此外，公司多次获得下游客户的嘉奖，包括长安民生物流授予的特殊贡献奖，百威英博授予的最佳物流供应商，中铁特货授予的优秀配送企业等荣誉

未来，公司将继续践行‘提高客户竞争力’是公司生存发展的基础，‘客户持续信任’是公司的至高荣誉的经营理念，通过融合智能化，信息化技术方式，强化多式联运创新模式的核心竞争力，致力成为多式联运领域具有领先优势的全国性现代综合物流企业。

发行概况

发行规模:2001万股

股票简称:三羊马

股票代码:001317

申购代码:001317

申购时间:11月18日

发行价格:16.00元/股

嘉宾致辞

三羊马董事长，总经理邱红阳在致辞中介绍，三羊马是一家主要通过公铁联运方式为汽车行业和快速消费品行业提供综合服务的第三方物流企业公司自成立以来，便坚持物流智能化与运输最优化双轮驱动，致力以提供快速高效的多样化物流服务为核心竞争力的公司战略定位和发展方向，率先在业内构建起以铁路为核心的多式联运物流网络平台，利用网络内不同结点的拆分组合，精准匹配用户需求，为客户提供不同场景下的物流服务，迅速成长为国内汽车物流行业的领先企业

本次公开发行股票在深交所主板上市，将开启三羊马发展的新篇章公司将借助资本市场这一更高更广阔的平台，努力创造更加优良的业绩，回报广大投资者的信任，回馈社会

保荐人代表周洪刚在致辞中表示，三羊马从设立以来一直专注于汽车物流服务，是行业内较早通过多式联运方式从事商品车物流运输的企业通过多年行业深耕，公司已积累了丰富的物流管理运营经验，赢得众多客户信任并建立长期合作关系，成为汽车物流在多式联运领域的领跑者此外，公司还持续拓展在用车，快消品等非新车业务，已与部分知名企业建立了长期，稳定的合作关系，这也为其未来非新车运输业务稳健发展奠定了坚实基础申港证券很荣幸能够为三羊马提供服务，也真诚地希望通过本次网上交流活动，让广大投资者能够更加准确地把握三羊马的投资价值和机会，坚信此次发行上市必将推动三羊马又一次跨越式发展，并以更加优异的经营业绩来回报投资者

路演问答集锦

问:公司的主营业务情况如何。重庆幻速是三羊马2017年的第五大客户，当年公司对其销售额达51859万元，后来受到北汽银翔汽车全面停产影响，重庆幻速丧失清偿能力。

三羊马董事长，总经理邱红阳:公司是一家为汽车行业和啤酒，饮料，洗涤用品等非汽车行业提供综合服务的第三方物流企业公司以物流节点为标准化作业单元，充分依托铁路长距离，大批量，安全环保的优势，融入信息化技术手段，构建起以铁路为核心的多式联运物流网络，利用网络内不同节点的拆分组合，匹配多样化需求，为客户提供集物流方案设计，集合分拨，货物装卸等全方位，一体化的综合物流服务公司目前业务涵盖以整车，啤酒饮料洗涤用品等快速消费品为运输标的的全程物流服务及基于公铁联运所涉及的不同运输方式之间转换，铁路场站及区域分拨仓库作业所必要的装卸，转驳等两端作业服务

问:公司在人才引进及培养方面有什么样的计划。

三羊马董事长，总经理邱红阳:公司将进一步强化人力资源管理，统筹兼顾，不断探索建立具有前瞻性的人力资源管理模式，公司将在现有基础上继续完善内部培训，激励机制，对中层管理人员和骨干员工进行轮训，不断提升核心团队的综合业务能力，同时完善岗位责任制和绩效评价体系，为员工提供良好的职业发展空间，体现优秀人才价值。

问:2021年上半年，汽车产销量有所回暖，公司整体营业收入和营业利润较2020年同期的增长情况如何。

三羊马董事长，总经理邱红阳:2021年1—6月，公司整体营业收入和营业利润均比上年同期增加营业收入达47126.22万元，较上年同期增长28.67%，营业利润达3841.85万元，较上年同期增幅为52.64%

问:公司的发展战略是什么。为此，三羊马对重庆幻速物流应收款项43914万元做全额计提坏账。

三羊马董事长，总经理邱红阳:公司践行‘提高客户竞争力’是公司生存发展的基础，‘客户持续信任’是公司的至高荣誉的经营理念，通过融合智能化，信息化技术方式，强化多式联运创新模式的核心竞争力，致力成为多式联运领域具有领先优势的全国性现代综合物流企业公司将充分利用首次公开发行股票并上市契机，加大物流基地，网点布局的投入力度，同时持续加强对服务方式创新，人才引进培养和信息化系统建设投入，进一步提升物流服务水平，巩固提升公司的核心竞争能力

问:公司的客户资源优势有怎样的体现。

三羊马董事，财务总监，董事会秘书，副总经理张侃:公司通过多年行业深耕，赢得国内众多汽车主机厂信任并建立长期合作关系，公司服务的品牌包括长安汽车，长安福特，东风小康，上汽通用五菱，一汽大众，东风日产，比亚迪，长城，广汽本田，上海大众，北京现代等同时依托于公司在铁路站点周边完善的物流基地网络布局和丰富的公铁联运经验，公司积极开拓其他第三方物流企业基于公铁联运衍生的两端作业服务，公司现已成为国铁集团旗下商品汽车物流专业服务公司中铁特货主要两端作业供应商之一此外公司持续拓展在用车，快消品等非新车业务，已与神州租车，瓜子二手车，百威啤酒，纳爱斯，娃哈哈等知名客户建立长期，稳定合作关系，未来非新车运输将成为公司物流业务的重要组成部分

问:公司有怎样的发展目标。目前，这笔全额计提的坏账准备仍然躺在三羊马的账上。。

三羊马董事，财务总监，董事会秘书，副总经理张侃:未来两年，公司将在现在业务基础上，通过包括股票融资在内的多种筹资渠道筹集发展资金，实现对公司现有业务的补充，同时加大在物流网络布局和物流基地建设的投入，进一步提升公司核心竞争力，实现运输规模，服务水平，管理能力的提升，实现向全国性现代综合物流企业的转变。

问:请问募集资金投资项目与公司现有主要业务，核心技术有怎样的关系。

申港证券投资银行三部总经理，保荐代表人周洪刚:公司本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，充分考虑多式联运和智慧物流发展方向以及行业发展趋势，以现有经营能力为依托作出的投资计划，与公司主营业务紧密相连通过三羊马多式联运智能应用基地项目，构建多式联运与智慧物流交叉融合的业务架构，实现数字化运营能力，智能化作业能力与多式联运融合通过实施信息化系统项目，强化应对业务多样性处理能力，将公司各板块业务有机联结为一体，提升内部管理机制，实现流程化，平台化，标准化通过实施补充流动资金项目，可以满足公司业务需求和开拓新的业务领域上述募集资金投资项目的有效实施将提升市场认可度和品牌影响力，有助于拓展公司业务范围，有效改善服务能力和质量，全面优化公司业务流程，为公司成为线上线下平台资源一体发展的，在多式联运领域具有领先优势的全国性现代综合物流企业奠定坚实的基础

问:请问公司有哪几大方面的竞争优势。

申港证券投资银行三部总经理，保荐代表人周洪刚:公司主要有以下九方面的竞争优势:多式联运协同优势，物流需求整合优势，完善的物流网络优势，高效率的管理运营优势，客户资源优势，区域整合形成规模化优势，中转库+末端分拨经营模式优势，物流信息化优势，地理区位优势详细阐述可参阅招股说明书

问:请概述一下信息化建设项目基本情况。

申港证券投资银行委员会业务总裁周小红:物流业务数据量庞大，需要一系列的信息系统来支撑业务的有效运作通过本次信息化系统项目建设，将实现信息在决策层，管理层，作业层和支持层的及时传递，能对订单接收，生成作业指令，发运，在途过程及交付等流程达到全程可控的要求此外，通过本次信息化系统项目的实施还能优化数据分析能力，为管理决策提供相应决策依据，为精细化物流全程管理提供强大的信息化支撑

问:公司偿债能力如何。

申港证券投资银行委员会业务总裁周小红:总体而言，公司负债结构和资产结构相匹配，具备良好的商业信用，公司成立至今未发生过逾期未偿付的情形，报告期内，伴随着公司生产经营规模的扩大，公司偿债能力逐年提升。

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